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云南省审计厅昨天发布第17号审计公告,审计内容包括省财政厅等24家省级部门和单位2009年度预算执行和财政财务收支情况。据审计厅相关人士介绍,相比起今年7月28日审计厅向省人大常委会所作的“审计报告”,这份审计公告分部门和单位专题报告审计情况,揭示问题全面详实,“一样具有警示价值”。读者可在省政府门户网站的“重点工作通报栏”以及审计厅门户网站查阅具体内容。

  省疾控中心:疫苗核算管理不健全

  2009年12月,省疾控中心擅自使用财政零余额账户资金865.96万元,购买应由专户开支的二类疫苗货款。

  省疾控中心疫苗的核算管理不健全,中心财务每月根据技服中心提供的销售清单记录一次成本,没有根据材料的收、发凭证逐笔登记。对于疫苗的实物流通环节没有有效控制。

  2009年,省疾控中心违反疫苗流通和预防接种管理条例,直接向接种单位销售疫苗共计1574.4万元。

  省疾控中心高于规定加价率销售二类疫苗。经对其销售的两个品种二类疫苗进行抽样调查发现,加价率在规定加价率以上的占抽查总数的73.8%,最高价差额达33.33%。超过规定加价率的销售所得为49.19万元。

  技服中心非法销售疫苗给无疫苗经营资质的企业。从2008年起,技服中心与无疫苗经营资质的某公司签订销售代理协议,将其作为23价肺炎疫苗在该地区的销售代理商。2009年该公司共计代理销售23价肺炎疫苗15.49万支,金额1449.35万元。其中,直接销售给该公司23价肺炎疫苗1.18万支,金额86.14万元。

  省一院:应收未收下属单位1031万元

  截至2009年末,省一院应收未收下属单位昆明发华经贸公司、司法鉴定中心房租费、水电费、电话费等共计1031.46万元。

  省二院:1521万元拆迁安置费挤入建楼支出

  省二院门急诊楼建设未包含征购轻机厂宿舍事项,医院将支付轻机厂宿舍拆迁安置费1521万元挤入门急诊楼建设支出。

  省三院:多收患者医用材料费10.3万元

  超标准收费6.51万元,其中:真空采血管超标准收费0.55万元,多收留置针费用5.96万元。重复收费3.79万元,其中:重复收患者一次性吸氧管费0.6万元,重复收患者一次性导尿包费3.19万元。

  省中医医院:外设门诊购车4辆落户个人名下

  2个外设门诊自行购买4辆车落户私人名下,其中一辆于2010年1月4日被盗,另3辆价值14.5万元,已分别列入了门诊部固定资产,但车辆落户在门诊部私人名下。

  昆医附一院:多收吸氧费、多计空调费

  附一院采购的医用液态氧气以“立方米”计价单位,而提供给患者使用的气态氧是以“小时”作为计价单位,两者计价单位不对应,给氧气收支核算带来极大不便。由于医院新旧信息系统在更换过程中,出现少数患者多收吸氧费用、多计空调费的情况。

  昆医附二院:固定资产台账不规范

  固定资产核算不完整1505.97万元。伽玛刀中心的固定资产1500.08万元、工会的固定资产5.89万元,未纳入院财务统一核算管理。

  固定资产台账记录不完整10539.3万元。资产管理部未将伽玛刀中心的固定资产1500.08万元、工会的固定资产5.89万元、医院的房屋建筑物9033.34万元在固定资产台账上进行统一登记。

  昆医附三院:非典发热门诊资金仍未使用

  2003年,省财政厅、省卫生厅下达附三院补助资金100万元,用于“非典”防治发热门诊和隔离病区改造。截至审计时止,附三院尚未使用该项资金,也没有向省财政厅或省卫生厅报送相关情况。

  2009年末,附三院“零余额账户用款额度”结余242.54万元未报省财政厅审核并按规定结转,而是用于支付药品款和责任目标奖,其中:省医药公司药品款175.34万元,责任目标奖67.2万元。

  省财政厅:自行安排扶贫专项资金2105万元

  据审计公告,2009年,财政厅未能按照财政扶贫资金分配程序的规定执行,单独行文下达州(市)、县扶贫专项资金文件12份,金额2105万元。

  省发改委:45万元房屋出租收入未上缴

  省发改委将广州云南大厦的房屋用于出租,2009年收到的房屋出租收入45万元,未按要求及时上缴省财政。

  省司法厅:司法考试专项资金购买公务用车

  省司法厅违规发放目标责任考核奖44万元,主要是无资金来源发放全省16个州(市)司法局2008年度考核奖38万元、超标准发放2008年党风廉政建设考核奖金6万元;二是违规使用司法考试专项资金37.8万元,购买公务用车;三是新购设备4.53万元未计入固定资产;四是车辆残值收入1.93万元记入暂存款,未纳入其他收入核算。

  省国土厅:5933万元探矿采矿权出让金未缴财政

  审计查出,省国土厅以拨作支2226.63万元,无依据收取“采矿权、探矿权”两权公告费374.89万元。收入长期挂账15.13万元,用专项资金弥补公积金2.75万元,2009年度净结余资金1182.8万元未向财政部门申报。

  所属单位中,2009年矿业权交易中心代征收的探矿权采矿权出让金5933.5万元未按规定解缴省级财政专户。

  建设用地事务中心欠缴税金305.37万元,其中:所得税164.09万元、营业税128.34万元、城建税9.39万元及个人所得税3.55万元。

  省民政厅:所属荣军康复医院涉嫌假**报销291万

  省荣誉军人康复医院2008年的疗养病房修缮改造工程119.79万元、残疾军人租住房修缮改造工程135.52万元;2009年的宝象河拆迁(构)建筑物工程16.4万元、残疾军人活动中心选址拆迁工程19.69万元,上述工程在未办理任何建设工程项目报批手续的情况下,将工程承包给挂靠于某工程有限公司的工程个体承包人进行施工。从2008年的第一份协议结算价64.68万元,到2009年工程完工时结算总价达到了291.4万元。经审计核实,该项目报销工程款的17份**内容与**开具单位的**存根内容存在较大差异,工程个体承包人涉嫌使用假**报销工程款291.4万元。

  省环保厅:虚列支出130.67万元

  2009年年初部门预算项目支出预算17000万元未细化,申报、批复、下达迟缓。虚列支出130.67万元。

  2009年,环保厅机关会议费、车辆使用费、水电费、出国费等公用经费支出共挤占项目经费204.14万元。

  2009年,环保厅机关财务将收到国家环保部拨入的各种专项资金69万元列入“暂存款”科目核算,支出10.65万元。

  省计生委:2007年查出问题资金65万元未整改

  2009年,省药具站支付单位公用与职工宿舍楼部分住户水费3.2万元,由于住户水费一直未收回,均由单位垫付,造成省药具站扩大开支范围,增加行政成本。

  省计生委对审计厅2007年出具的《云南省审计厅关于云南省人口和计划生育委员会2006年度预算执行和其他财政财务收支情况的审计决定》中关于“违反规定为职工个人垫支水电费、煤气费9.8万元”的问题和“往来款项清理不及时长期挂账111.4万元”的问题,整改不到位,未整改金额65.86万元。

  省委老干局:通过老干活动中心转移支出11万元

  2009年,省委老干部局以支付机关接待费、老干部费用、会务费等名义在老干部活动中心列支11.8万元,用于办理4张VIP卡和支付接待老干部支出,截至审计时,已消费5.6万元,余额6.2万元。2009年,省老干部活动中心呈贡基地支付终止原省钓鱼协会与吴家营中庄大水塘村协议补偿款412.62万元,该项资金无来源,挤占了呈贡基地项目建设的征地拆迁补偿专款。

  省扶贫办:县级扶贫资金管理混乱

  审计抽查部分县级财政扶贫资金专户管理情况时发现,县级财政扶贫资金专户均不同程度存在扶贫资金管理混乱、会计核算不规范、报账资料不全等问题。

  县级财政扶贫资金专户结余过大,回补报账不及时。

  2008年省扶贫人力资源开发中心用公款为个人购买手机10台,合计3.07万元。

  省金融办:600万元支出用途难细化

  有近600万元经费支出用途难以区分细化;2009年度金融办仅实施了31项财政预算项目中的10项,占计划项目的32.26%。挤占项目经费399.26万元。

  省侨办:5.9万元报销单据内容不明确

  违反规定扩大开支范围5.48万元。其中:支付华侨农(林)场改革工作小组生活补贴3.3万元,支付新农村建设指导员电话费0.81万元,机关工会支付应由个人承担的医疗互助金等费用1.37万元。

  2009年,省侨办支付全省侨务工作研讨会、侨务经科干部培训班费用、侨场改革工作经费、昆明新形象广告有限公司购礼品款共计5.9万元,报销单据内容不明确,附件不完整。

  省地矿局:国土学院涉嫌假**报销186.3万元

  2007年至2009年,国土学院将云南磷化集团公司勘探项目分包给税学芳等人(个体),经审计核实,该项目报销工程款的4份**内容与**开具单位(盘龙区地税局)**存根内容存在较大差异,涉嫌使用假**报销工程款186.3万元。经审计发现,国土学院频繁提取大额备用金和现金,支付工程款、保证金、项目经费等,共计148.48万元。

  省招标采购局:虚列支出449.52万元

  会计核算错误478.08万元;账表不符373.7万元。

  虚列支出449.52万元。

  省社科联:挪用财政专项资金20万

  2009年,省财政下拨科技图书资料购置及信息整理专项经费20万元,省社科联未按规定用途使用资金,将其用于会议、接待、差旅、电脑维护及课题补助等费用。

  虚列全省社科联工作会会务费、办公室改造款、《云南社科年鉴》及《云南社科联动态》稿费等支出16.68万元。

  省科协:违规收取下属单位资金182万元

  据审计公告,省科协从2004年起,擅自向下属单位收取“科普项目周转金”,其来源为预算安排的科普经费。截至2009年12月,合计收取下属单位“科普项目周转金”182万元。

  省轻纺协会:下属两校挤占挪用617万元

  审计报告认为,省轻纺协会机构体制不顺;所属省轻工业学校和省轻工业技工学校挤占挪用财政专项资金617.53万元。



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